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索引號 GZ000001/2019-00074 發文字號
發布機構 荔波縣國土局 生成日期 2019-04-13 18:46:00
是否原創 原創 公開時限
所屬主題 財政 是否有效 有效
2019年荔波縣自然資源局部門預算及“三公”經費預算公開說明

第一部分目錄

一、荔波縣國土資源局部門概況

(一)部門主要職能。

(二)部門預算部門構成。

(三)部門人員構成。

二、荔波縣國土資源局部門預算公開報表

(一)部門收支總表。

(二)部門收入總表。

(三)部門支出總表。

(四)財政撥款收支總表。

(五)一般公共預算支出表。

(六)一般公共預算基本支出表。

(七)一般公共預算三公經費支出表。

(八)政府性基金預算支出表。

三、荔波縣國土資源局部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況。

(二)部門收入總體情況。

(三)部門支出總體情況。

(四)財政撥款收支總體情況。

(五)一般公共預算支出情況。

(六)一般公共預算基本支出情況。

(七)一般公共預算三公經費支出情況。

(八)政府性基金預算支出情況。

四、其他重要事項說明

(一)荔波縣國土資源局機關運行經費說明。

(二)荔波縣國土資源局國有資產占有使用情況。

(三)荔波縣國土資源局政府采購情況。

(四)部門預算績效說明。

(五)荔波縣國土資源局部門項目支出安排說明。

(六)部分專有名詞解釋。

第二部分部門概況

一、荔波縣國土資源局部門概況

(一)部門主要職能:貫徹執行國家、省、州有關土地、礦產資源、測繪管理的法律、法規和方針、政策,對土地、礦產資源、測繪管理的法律、法規的貫徹執行,實施監督檢查,查處違反土地、礦產、測繪管理的違法案件。根據有關法律規定,結合本縣實際,擬定并組織實施土地、礦產、測繪管理的規范性文件。依法征收和收繳土地、礦產、測繪法律規定規定的各項規費、價款。承辦省、州國土資源部門及縣人民政府交辦的事項。

(二)部門預算單位構成:根據上述職能,荔波縣國土資源局設有以下職能科室,綜合科、資源環境科、執法監察科、規劃科、地籍與測繪管理科、礦權管理科、用地管理科、行政許可科、執法監察大隊、荔波縣土地開發整理復墾中心、荔波縣土地資源儲備交易中心、荔波縣不動產登記事務中心、荔波縣地質災害應急中心、各鄉(鎮、街道)國土資源所。

(三)、部門人員構成:核定行政編制11名根據荔編辦通201862018年3月調劑1名行政編制到縣委巡察辦和縣委巡察組使用。其中:局長1名,副局長3名,紀檢組長1名已撤銷,不動產登記局局長1名(由縣國土資源局分管副局長兼任),監察室主任1名(由同級正股級領導兼任),各科配備正職或副職1名,非領導職數按有關規定和程序報批機關工勤編制2名。人員納入財政全額預算管理。核定事業編制91根據荔編辦通〔2017〕8號文件,收我局10個編制作為流動管理編制)。目前我局在編在崗87,退休20

第三部分部門預算公開報表

二、荔波縣國土資源局部門預算公開報表(見附件)

(一)部門收支總表。

(二)部門收入總表。

(三)部門支出總表。

(四)財政撥款收支總表。

(五)一般公共預算支出表。

(六)一般公共預算基本支出表。

(七)一般公共預算“三公”經費支出表。

(八)政府性基金預算支出表。

第四部分預算安排說明

三、荔波縣國土資源局部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2019年荔波縣國土資源局預算收入11,899,884.13元,其中一般公共預算收入11,899,884.13元,其他收入預算為零,收入預算總計11,899,884.13元。預算支出11,899,884.13元,其中社會保障和就業支出1,469,597.16元,衛生健康支出371,473.92元,自然資源海洋氣象等支出9,154,951.47元,住房保障支出903,861.48元。

2018年荔波縣國土資源局預算收入19,982,180.36元,2019年預算收入較上年減少8,082,296.23元,下降40.44%,原因是2019年預算項目支付較上年減少7,985,900.00元。

(二)部門收入總體情況

2019年縣國土資源局收入預算總計11,899,884.13元,其中:其中社會保障和就業收入1,469,597.16元,占預算收入的12.35%;衛生健康生育收入371,473.92元,占預算收入的3.12%;自然資源海洋氣象等收入9,154,951.47元,占預算收入的76.93%;住房保障收入903,861.48元,占預算收入的7.60%。

2019年縣國土資源局支出預算總計11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出預算總數的96.32%;項目支出437,200.00元,占支出預算總數的3.68%。2019年自然資源海洋氣象等收入較上年國土海洋氣象等收入17,297,554.04元減少8,142,602.57元。

(三)部門支出總體情況

1.2019年縣國土資源局支出預算總計11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出預算總數的96.32%;項目支出437,200.00元,占支出預算總數的3.68%。基本支出主要是人員經費及用于保障局機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為機關事業單位基本養老保險繳費支出1,034,316.72元,占支出預算總數的8.69%;其他行政事業單位離退休支出381,360.00元,占支出預算總數的3.20%;財政對失業保險基金的補助9,264.36元,占支出預算總數的0.07%;財政對工傷保險基金的補助20,475.24元,占支出預算總數的0.17%;財政對生育保險基金的補助23,940.84元,占支出預算總數的0.20%;行政事業單位醫療371,473.92元,占支出預算總數3.12%;行政運行5,336,918.2元,占支出預算總數的44.85%;其他自然資源事務支出1,050,000.00元,占支出預算總數的8.82%;地質礦產資源利用與保護320,000.00元,占支出預算總數的2.69%;行政運行75000元,占支出預算總數的0.63%;住房公積金883,476.00元,占支出預算總數的0.44%。

項目支出主要是地質災害防治工作經費支出,具體為地質礦產資源利用與保護支出437,200.00元,占支出預算總數的3.68%。

2.2019年縣國土資源基本支出預算總計11,462,684.13元,機關工資福利支出8,619,496.00元,機關商品和服務支出2,168,263.12元,對事業單位經營性補助273525.45元,對個人和家庭的補助401400元。較2018年度基本支出減少96,396.23元,人數與上年度持平。

3.2019年度基本支出預算11,462,684.13元,占支出預算總數的96.32%,項目支出預算437,200.00元占支出預算總數的3.68%。基本支出較上年減少96,396.23元,項目支出減少7,985,900.00元。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年荔波縣國土資源局預算總收入11,899,884.13元,其中一般公共預算收入11,899,884.13元,占財政預算總收入的100%,政府性基金收入預算為零。財政撥款支出預算11,899,884.13元,其中社會保障和就業支出1,469,597.16元,占預算支出的12.35%;衛生健康生育收入371,473.92元,占預算收入的3.12%;自然資源海洋氣象等收入9,154,951.47元,占預算收入的76.93%;住房保障收入903,861.48元,占預算收入的7.60%。

 2019年財政撥款預算總收入11,899,884.13元,2018年財政撥款預算總收入19,982,180.36元。財政撥款預算收入下降40.44%,原因是2019年預算專項轉移支付中國土整治支出較上年減少7,985,900.00元。2019年自然資源海洋氣象等收入較上年國土海洋氣象等收入17,297,554.04元減少8,142,602.57元。

(五)一般公共預算支出情況

2019年縣國土資源局支出預算總計11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出預算總數的96.32%;項目支出437,200.00元,占支出預算總數的3.68%。基本支出主要是人員經費及用于保障局機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為機關事業單位基本養老保險繳費支出1,034,316.72元,占支出預算總數的8.69%;其他行政事業單位離退休支出381,360.00元,占支出預算總數的3.20%;財政對失業保險基金的補助9,264.36元,占支出預算總數的0.07%;財政對工傷保險基金的補助20,475.24元,占支出預算總數的0.17%;財政對生育保險基金的補助23,940.84元,占支出預算總數的0.20%;行政事業單位醫療371,473.92元,占支出預算總數的3.12%;行政運行5,336,918.2元,占支出預算總數的44.85%;其他自然資源事務支出1,050,000.00元,占支出預算總數的8.82%;地質礦產資源利用與保護320,000.00元,占支出預算總數的2.69%;行政運行75000元,占支出預算總數的0.63%;住房公積金883,476.00元,占支出預算總數的0.44%。

項目支出主要是地質災害防治工作經費支出,具體為地質礦產資源利用與保護支出437,200.00元,占支出預算總數的3.68%。

(六)一般公共預算基本支出情況

荔波縣國土資源局2019年度一般公共預算基本支出總計11,462,684.00元。其中機關工資福利支出8,619,496元,占一般公共預算基本支出總數的75.20%,主要包含基本工資獎金津補貼支出6,214,663.00元;社會保障繳費支出1,500,971.08元;住房公積金支出903,861.48元。機關商品和服務支出2,168,263.04元,占一般公共預算基本支出總數的94.11%,主要包含辦公經費支出923,943.12元;會議費支出15,000.00元;培訓費30,000.00元;委托業務費1060,000.00元;公務接待費40,000.00元;公務用車運行維護費60,000.00元;維修(護)費8,000.00元;其他商品和服務支出31,320.00元。機關對個人和家庭的補助支出401,400.00元,占一般公共預算基本支出總數的3.50%,主要包含退休費381,360.00元;生活補助19,800.00元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

荔波縣國土資源局2019年一般公共預算“三公”經費支出共計100,000.00元,占公共財政預算支出的0.84%,較上年減少了40,000.00元,下降28.57%,原因是2018年度公用經費壓縮,其中,因公出國(境)費預算為零,與上年相同;公務接待費支出預算40,000.00元,占公共財政預算支出的0.34%,較上年下降了42.85%,原因是2018年度公用經費壓縮;公務車運行維護費預算支出60,000.00元,占公共財政預算支出的0.50%,較上年減少了10,000.00元,較上年下降了14.29%,公務車購置費預算為零。

(八)政府性基金預算支出情況

2019年荔波縣國土資源局政府性基金預算支出為零。

四、其他重要事項說明(必須說明)

1.荔波國土資源局2019年機關運行經費預算為490,680.00元。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、接待費、公務車運行及維護費等。

2.政府采購情況。

2019年荔波縣國土資源局未安排政府采購項目。

3. 國有資產占有使用情況。

2019年荔波縣國土資源局公務車保有3輛,固定資產總價674,200.00元,有申報車輛處置。

  4.預算績效管理情況。

2019年,實行績效目標管理的項目7個,涉及財政撥款預算188.22萬元。

5.項目支出安排情況說明

2019年荔波縣國土資源局項目預算支出主要是地質礦產資源利用與保護支出,具體為地質災害防治工作經費支出437,200.00元,占一般公共預算支出總數的3.68%。

6.專有名詞解釋。

1)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

5)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

6)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9事業運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10地質災害防治指反映地質災害防治項目支出

11地質礦產資源利用與保護:指反映國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出

12)土地開發支出:反映地方人民政府用于前期土地開發性支出及與前期土地開發相關的費用等支出。

13)土地出讓業務支出:反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

附件:2019年荔波縣自然資源局部門預算及“三公”經費預算信息公開表(表1-表8).xls