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索引號 GZ000001/2019-00418 發文字號
發布機構 荔波縣佳榮鎮 生成日期 2019-04-16 09:10:00
是否原創 原創 公開時限
所屬主題 財政 是否有效 有效
荔波縣佳榮鎮2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

 

目 

 

一、荔波縣佳榮鎮人民政府概況2

(一)部門主要職能2

(二)部門預算部門構成3

(三)部門人員構成3

二、荔波縣佳榮鎮人民政府2019年度部門預算公開報表(見附表)

三、荔波縣佳榮鎮人民政府部門預算安排說明3

(一)部門收支總體情況3

(二)部門收入總體情況4

(三)部門支出總體情況4

(二)財政撥款收支總體情況5

(五)一般公共預算支出情況5

(六)一般公共預算基本支出情況6

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況7

(八)政府性基金預算支出情況7

四、其他重要事項說明8

(一)機關運行經費說明8

(二)政府采購情況8

(三)國有資產占有使用情況8

(四)項目支出安排情況說明8

(五)名詞解釋8


一、荔波縣佳榮鎮人民政府概況

(一)部門主要職能。

1)促進經濟發展,增加農民收入把經濟工作的著力點放在營造良好的城鎮發展環境、扶持典型和示范引導上來,提高城鎮經濟發展的質量和水平。積極探索發展農村經濟的有效形式,做好農村發展規劃,發展農民專業合作組織,推動產業結構調整。加強農村基礎設施建設和新型農村服務體系建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活中的突出問題,切實維護農民合法權益。尊重農民的生產經營自主權,不干預農民和企業的生產發展和合法經營活動。

2)強化公共服務,著力改善民生加強城鎮居民最急需的生活基礎設施建設,完善城鎮公共服務。充分利用和整合農村資源,為城鎮居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、農村低保、社會救助、社會管理等方面的服務,管好用好國家轉移到農村的各項資金,為農村提供必要的社會保障。形成立體多方位的服務體系。

3)加強社會管理,維護農村穩定創新工作機制,推行政務公開,拓寬服務渠道,改進服務方式。通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式,方便群眾辦事。推進依法行政,嚴格依法履行職責。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,妥善處置突發性、群體性事件,及時化解農村各種利益矛盾和糾紛,保障人民生命財產安全,確保農村社會穩定。4)推進基層民主,促進農村和諧加強農村基層組織和黨員干部隊伍建設,改進思想觀念和工作作風,提高執政能力和服務能力。完善各項管理制度,建立健全科學的政績評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治,推動農村社區建設,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發展。

(二)部門預算部門構成。

佳榮鎮人民政府部門預算部門構成主要有佳榮鎮黨委、政府、人大、佳榮鎮黨政人大辦公室、佳榮鎮財政分局、佳榮鎮計生辦、佳榮鎮林業站、佳榮鎮農業站、佳榮鎮水利站、佳榮鎮文化站、佳榮鎮安監站、佳榮鎮扶貧站、佳榮鎮村鎮建設中心、佳榮鎮扶貧工作站、佳榮鎮水維綜合服務中心。

(三)部門人員構成。

部門人員構成情況:總編制人數97人,在職實有人數87個,其中:行政編制數44個,實有人數37個;事業編制數53個,實有人數50個退休人員16個。

二、荔波縣佳榮鎮人民政府2019年度部門預算公開報表(見附表)

三、荔波縣佳榮鎮人民政府部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況。

1.部門收支預算總表2019年初預算總收入合計28739216.1元,其中一般公共財政預算撥款收入28722416.1政府性基金預算收入16800.00元;年初預算總支出合計28739216.1元,其中一般公共財政預算撥款支出28722416.1政府性基金預算支出16800.00元,具體情況附表預算公開表1

2.關于佳榮鎮2019年收支總體情況說明2019年初預算撥款收入總額28739216.1元,其中一般公共預算撥款收入為28722416.1元,占收入預算總額的99.94%政府性基金預算收入16800.00元,占收入預算總額的0.06%。預算撥款支出28739216.1元,其中:一般公共預算撥款支出為28722416.1元,占支出預算總額的99.94%政府性基金預算收入16800.00元,占收入預算總額的0.06%

(二)部門收入總體情況。

1.部門收入總表2019年年初預算撥款收入總額為28739216.1元,其中:一般公共預算撥款收入為28722416.1,政府性基金預算收入16800.00元。具體情況附表預算公開表2

2.關于佳榮鎮2019年收入總體情況說明2019年年初預算撥款收入總額為28739216.1元,其中:一般公共預算撥款收入為28722416.1元,占收入預算總額的100%政府性基金預算收入16800.00元,占收入預算總額的0.06%。

(三)部門支出總體情況。

1.部門支出總表。2019年公共財政預算撥款支出28739216.1元。具體情況附表預算公開表3

2.關于佳榮鎮2018年支出總體情況說明。2018年公共財政預算撥款支出28739216.1元,其中:基本支出為13142416.24元,占支出預算總額的45.73%項目支出15596800.00元,占支出預算總額的54.27%。基本支出包括一般公共服務支出4911692.84元,占支出預算總額的17.609%;文化體育與傳媒支出206608.00元,占支出預算總額的0.72%;社會保障和就業支出1761309.00元,占支出預算總額的6.13%;衛生健康與計劃生育支出394724.00元,占支出預算總額的1.37%;城鄉社區支出279927.00元,占支出預算總額的0.97%;農林水支出4481297.00元,占支出預算總額的15.59%;住房保障支出859091.00元,占支出預算總額的2.99%,項目預算支出15580000.00元,占支出預算總額的54.21%政府性基金預算支出16800.00,占支出預算總額的0.06%。

(二)財政撥款收支總體情況。

1.財政撥款收支總表。2019年財政預算撥款收入28739216.1元,其中一般公共財政預算撥款支出28722416.1元,政府性基金預算撥款支出16800.00元。具體情況附表(預算公開表4)

2.關于佳榮鎮2019年財政撥款收支總體情況說明。2019年財政預算撥款收入28739216.1元,其中一般公共財政預算撥款支出28722416.1元,政府性基金預算撥款支出16800.00元支出包括一般公共服務支出4911692.84元,占支出預算總額的17.609%;文化體育與傳媒支出206608.00元,占支出預算總額的0.72%;社會保障和就業支出1761309.00元,占支出預算總額的6.13%;衛生健康與計劃生育支出394724.00元,占支出預算總額的1.37%;城鄉社區支出279927.00元,占支出預算總額的0.97%;農林水支出20061297.46.00元,占支出預算總額的69.80%;住房保障支出859091.00元,占支出預算總額的2.99%,政府性基金預算支出16800.00,占支出預算總額的0.06%。

(五)一般公共預算支出情況。

1.一般公共預算支出表。2019年一般公共財政預算撥款支出28722416.1元。具體情況附表(預算公開表5)

2.關于佳榮鎮2018年一般公共預算支出情況說明。2018年一般公共財政預算撥款支出28722416.1元,其中:基本支出為13142416.1元,占支出預算總額的45.73%項目支出15580000元,占支出預算總額的54.21%。基本支出中:人大行政運行130088.88元,政府行政運行3513704.56元,政府事業運行325277.11元,財政事務運行543338.33元,群眾團體事務運行83587.00元,黨委行政運行315696.96元,群眾文化支出206608.33元,其他人力資源和社會保障管理事務支出487463.21元,行政事業單位離退休支出1218563.52,財政對其他社會保險基金的補助支出55282.32元,衛生健康支出394723.92元,城鄉社區支出279926.91元,農業事業運行支出830043.78元, 林業事業機構230670.25元,水利事業支出138802.54元,扶貧事業機構405436.89元,扶貧項目生產發展支出15580000,對村民委員會和村黨支部的補助2876344.00元,災害防治及應急管理支出247766.55元,住房保障支出859091.04元。

(六)一般公共預算基本支出情況。

1.一般公共預算基本支出表。2019年一般公共預算基本支出13142416.1元,其中機關工資福利支出8367543.94元、機關商品和服務支出1771860.16元、其他資本性支出92800元、對個人和家庭補助支出2910212.00元。具體情況附表(預算公開表6)

2.關于佳榮鎮2018年一般公共預算基本支出情況說明。2019年一般公共預算基本支出13142416.1元,其中機關工資福利支出8367543.94元,占一般公共預算基本支出的63.67%,其中基本工資2306616元、工資獎金津補貼5710289.00元、社會保障繳費支出1381347.76元、住房公積金支出859091.04元、績效工資416816.14;機關商品和服務支出1771860.16元,占一般公共預算基本支出的13.48%,包括辦公經費支出555467.00元、會議費支出120000.00元、培訓費支出43000.00元、公務接待費支出115000.00元、公務用車運行維護費支出170000.00元、維修(護)費支出45000.00元、其他商品和服務支出65205.00元、差旅費151000.00元、其他交通費用243000.00元;其他資本性支出92800.00元,占一般公共預算基本支出的0.71%;對個人和家庭補助支出2910212.00元,占一般公共預算基本支出的22.14%,包括離退休費支出289248.00元生活補助2610964.00元,其他對個人和家庭的補助10000.00元。

(七)一般公共預算三公經費支出情況。

1.一般公共預算“三公”經費表。2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為285000.00元,比2018“三公”經費無增減變動。具體情況附表(預算公開表7)

2.關于佳榮鎮人民政府2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明2019年一般公共預算“三公”經費支出預算為285000.00元,占公共財政預算比重0.99%,2018年預算數285000.00元無增減變動由于今年是脫貧攻堅各項工作重中之重的一年,下村開展入戶、到縣級開會、以及各項迎檢增多,因此公務接待和公務用車等各項經費開支等肯定相對去年有所增長但是按照中央八項規定,應該厲行節約壓縮公用經費嚴格管理公車使用制度和公務接待,為了各項工作正常開展,更好的完成上級目標任務,本年度的“三公”經費壓縮為0增長

(八)政府性基金預算支出情況。

2019年政府性基金預算支出預算為16800.00元,政府性基金的主要用途是機關部門臨聘環衛和工勤人員的生活補助。

四、其他重要事項說明

、機關運行經費說明。

佳榮鎮2019年機關運行經費預算為1167593.00元,相比2018年機關運行經費預算1167593.00元,無增減變動。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、接待費、公務車運行及維護費、維修(護)費等。

、政府采購情況。

本單位2019年未安排政府采購項目

、國有資產占有使用情況。

佳榮鎮2018年年末資產總額為10870252.15元,其中流動資產8855430.70元,固定資產2014821.45元。固定資產有:1.房屋,價值1079520.00元,與上年一致;2.車輛,價值544600.00元,相比年初488257.00元有所增長,原因是本年度經過國資辦批復核銷3輛廢舊用車,2018年政府新購入一輛公務用車,已入賬固定資產  3.其他固定資產價值390701.45元,與上年一致。

、項目支出安排情況說明。

本單位2019年部門總支出預算為28739216.1元,項目支出總計15596800.00元(預算部門公開表3),其中城鄉社區專項環衛16800.00元,主要用于環衛和工勤人員支出,扶貧項目生產發展預算支出15580000.00元,主要是2019年鄉鎮扶貧項目生產發展種植養殖和基礎設施等建設支出

五、名詞解釋

1)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

4)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

6)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

9)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

11)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

18)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

20)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

21)一般公共服務支出(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項):指其他用于民族事務方面的支出。

22)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

23)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):指各部門舉辦的學前教育支出,如幼兒園建設。

24)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

25)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指其他用于人力資源和社會保障管理事務的支出。

26)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

27)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指佳榮鎮開展計劃生育服務支出。

28)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

29)城鄉社區支出(類)城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市公用事業附加安排的支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。

30)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農場、農業產業化經營組織等方面的支出。

31)農林水支出(類)林業(款)林業事業運行(項):反映林業事業單位的基本支出。

32)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):指用于水利業業務方面的支出。

33)農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

34)農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

35)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

36)農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

37)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。

38)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

39)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項):反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

 

           附件:1.佳榮鎮人民政府2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開樣表(表1-表8).xls

                      2.佳榮鎮人民政府2019年荔波縣部門預算公開情況自查表.xlsx